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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅月底還沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)，怎么知道從待認(rèn)證里轉(zhuǎn)出多少到進(jìn)項(xiàng)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，
你好，
借：庫(kù)存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
????
2023 07/11 15:21
84784990 
2023 07/11 15:21
是的，分錄這么做，我是不知道需要轉(zhuǎn)多少到進(jìn)項(xiàng)？
84784990
2023 07/11 15:22
看企業(yè)本月開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng)嗎？
84784990
2023 07/11 15:23
比如銷(xiāo)項(xiàng)10000元，進(jìn)賬不去勾選系統(tǒng)看，怎么能出個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)，進(jìn)行抵扣呢？
易 老師 
2023 07/11 15:24
同學(xué)您好，要勾選才行的????
84784990
2023 07/11 15:24
勾選不是在下月月初報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)行嗎？
84784990
2023 07/11 15:26
我看老師講課，是報(bào)稅的時(shí)候才去勾選了進(jìn)項(xiàng)，報(bào)稅時(shí)已經(jīng)是月初了，那月末從待認(rèn)證往進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)多少怎么確定？這里不明白
易 老師
2023 07/11 15:42
同學(xué)您好，如，銷(xiāo)項(xiàng)100萬(wàn)，稅負(fù)率2%，稅率13%則有進(jìn)項(xiàng)為100*（13%-2%）/稅率=11/0.13= 11/0.13=84.615384615385????
84784990
2023 07/11 15:56
老師的意思是進(jìn)項(xiàng)可以先通過(guò)稅負(fù)率推算出來(lái)，等月初勾選時(shí)，大概按這個(gè)金額勾選就可以。
易 老師
2023 07/11 15:58
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的????
84784990
2023 07/11 15:58
謝謝老師
易 老師
2023 07/11 16:01
不客氣，有空給五星好評(píng)。
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