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航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)270報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填啊？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)金額不對(duì)吧，應(yīng)該是280的
2023 07/11 16:26
84784990
2023 07/11 16:26
我們這里是270呀
郭老師
2023 07/11 16:29
你問(wèn)下你軟件售后那邊能全額抵扣嗎？ 如果能的話可以 主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表和附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
郭老師
2023 07/11 16:29
因?yàn)槲覀冞@邊軟件售后說(shuō)的，只要不是280的都不允許抵。
84784990
2023 07/11 17:02
小規(guī)模的話應(yīng)該怎么填這個(gè)270?。?/div>
郭老師
2023 07/11 17:03
應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84784990
2023 07/11 17:12
軟件售后跟我說(shuō)不能抵扣
84784990
2023 07/11 17:16
?借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)270 貸：庫(kù)存現(xiàn)金270二、抵減進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）270 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270
84784990
2023 07/11 17:16
我已經(jīng)這樣做賬了，應(yīng)該怎么改咧？
84784990
2023 07/11 17:16
我們是小規(guī)模公司
郭老師
2023 07/11 17:26
小規(guī)模的不用寫減免稅款，只有二級(jí)科目就行。
84784990
2023 07/11 17:36
但是財(cái)務(wù)軟件里面應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面必須有專欄才能保存，否則保存不了怎么辦？
郭老師
2023 07/11 17:37
你好，那你確認(rèn)收入的時(shí)候價(jià)稅分開怎么做，做哪個(gè)科目里面
郭老師
2023 07/11 17:37
確認(rèn)收入用哪個(gè)科目，你抵扣的時(shí)候填寫哪一個(gè)。
84784990
2023 07/11 17:37
另外第二個(gè)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）270 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270 這個(gè)還需要做嗎？
郭老師
2023 07/11 17:38
你好，你確認(rèn)收入做的是哪一個(gè)科目，你先回復(fù)這一個(gè)。
84784990
2023 07/11 17:38
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
郭老師
2023 07/11 17:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、減免稅費(fèi) 做這個(gè)調(diào)整的。
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