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問題已解決
以前發(fā)票因為異常系統(tǒng)里面做了1291.24元進賬稅額轉出，現(xiàn)在處理后可以正常抵扣了，這個結轉這筆稅額分錄應該怎么做，之前轉出的分錄是借:應付賬款1291，貸:進賬稅額轉出1291.24，應付把它轉回的時候做了另一筆分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進賬稅額轉出1291.24，貸:應付賬款1291.24，我這個月要結轉時是先借:應交稅費-應交增值稅進項稅額1294.24，貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1291.24,把它轉到進賬稅額然后再做結轉嗎？
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你好，你把最后一個進項改成轉出未交增值稅。
2023 07/12 10:14
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