问题已解决
老師就是我的利潤總額下面還有一個減:所得稅費(fèi)用是要填在企業(yè)所得稅的表的那里?
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你好,最后的應(yīng)補(bǔ)稅款那個就是主表里面的
2023 07/12 10:59
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2023 07/12 11:11
老師就是企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額來交的還是凈利潤來交的?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 11:12
然后根據(jù)利潤總額來繳納。
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2023 07/12 11:14
老師就是我自己做賬的利潤表上面利潤總額下面還有一個所得稅費(fèi)用,這個有數(shù),凈利潤和利潤總額差的就是這個數(shù),老師我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅季報我不知道這個數(shù)填在哪行
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2023 07/12 11:15
老師這個是圖
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 11:19
好,這個所得稅費(fèi)用是你計提的第二季度的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 11:19
如果是的話,他抵扣不了企業(yè)所得稅,他不需要在企業(yè)所得稅里面填寫,你交稅是根據(jù)利潤總額來的。
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