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問題已解決
老師我想問一下， 就是總分公司往來，分公司是非獨立核算的，財務(wù)報表匯總到總公司財務(wù)報表去的，那涉及到的往來款科目其他應(yīng)付款和銀行存款，那我兩張表相加的話，這個兩個科目要咋處理
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同學你好
總分公司之間的往來沖抵就可以了
2023 07/12 13:27
84785006 
2023 07/12 13:43
老師我現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題，就是分公司我的其他應(yīng)付款總金額是-28000元，總公司其他應(yīng)付款總金額是40000元包括了28000分公司打過來的往來款，那我是直接40000-28000=12000元是嗎？
樸老師 
2023 07/12 13:49
同學你好
對的
是這樣的
84785006
2023 07/12 13:55
那老師銀行存款要去想抵減嗎
樸老師
2023 07/12 13:59
銀行存款付的就可以的
84785006
2023 07/12 14:01
我總公司銀行是15000元，分公司是5000元，是直接相加總額15000+5000=20000元就可以了是嗎
樸老師
2023 07/12 14:05
同學你好
對的
是這樣計算的
84785006
2023 07/12 14:07
老師你的意思是不是銀行存款本身是存在支付的，所以涉及往來款一般就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付這個兩個科目的抵減是 嗎
樸老師
2023 07/12 14:14
對的
是這個意思
直接抵減
84785006
2023 07/12 14:16
那是不是總分之間的往來都傾向于同一個科目在借貸方，比如總公司收到錢是貸方其他應(yīng)付款，分公司打錢是借方其他應(yīng)付款，好算一點
樸老師
2023 07/12 14:20
同學你好
盡量是同一個科目
84785006
2023 07/12 14:49
老師那我分公司財報就出具的表格正常申報是嗎
樸老師
2023 07/12 14:54
同學你好
嗯
正常申報就可以
84785006
2023 07/12 15:02
謝謝老師
樸老師
2023 07/12 15:07
滿意請給五星好評，謝謝
84785006
2023 07/12 15:10
老師我在問一個問題，就是我施工方和勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)分包合同，實際對方就是出人工的話，我要按那個印花稅稅目交稅
樸老師
2023 07/12 15:23
同學你好
按工程服務(wù)的來
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