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老師好，外貿(mào)企業(yè)6月抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)50，退稅勾選進(jìn)項(xiàng)50。7月增值稅申報6月業(yè)務(wù)時進(jìn)項(xiàng)50，退稅勾選508月申報。那么6月賬上計入進(jìn)項(xiàng)的是抵扣勾選的50還是全部進(jìn)項(xiàng)100？。
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同學(xué)你好
可以全部勾選一百
2023 07/12 15:49
84784995 
2023 07/12 15:50
老師，我7月退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)50，申報到幾月的增值稅申報表里？
84784995
2023 07/12 15:52
6月的業(yè)務(wù)，7月申報6月業(yè)務(wù)時退稅勾選的
樸老師 
2023 07/12 16:01
同學(xué)你好
這個7月勾選退稅那是六月所屬期吧
84784995
2023 07/12 16:08
是的老師
樸老師
2023 07/12 16:14
那你這個是申報表六月所屬期的報表里
84784995
2023 07/12 16:17
那老師是填列在26行嗎？
84784995
2023 07/12 16:17
增值稅進(jìn)項(xiàng)附表2里
樸老師
2023 07/12 16:22
對的
是這樣填寫申報的
84784995
2023 07/12 18:25
老師，增值稅申報進(jìn)項(xiàng)稅額我申報了50，是需要把進(jìn)項(xiàng)改成100嗎？進(jìn)項(xiàng)勾選是不是不可以更改了？那樣的話我們的增值稅就交的少了，稅負(fù)會低。第一種情況：改增值稅申報表，稅負(fù)低，還需要和領(lǐng)導(dǎo)匯報。第二種方式：下個月在申報退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)。老師，請問哪種方式比較合理呀？
樸老師
2023 07/12 18:26
1.你勾選了多少就寫多少第二個就可以的
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