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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨期費(fèi)用在第二年做分錄，借：以前年度損益調(diào)整 20 貸：銀行存款 20 借：利潤(rùn)分配 20 貸：以前年度損益調(diào)整 20（不考慮所得稅），在調(diào)整報(bào)表年初數(shù)據(jù)時(shí)，未分配利潤(rùn)調(diào)減20，銀行存款能直接調(diào)整年初數(shù)據(jù)20嗎，如果調(diào)整的話是不是就跟實(shí)際銀行余額對(duì)不上了，這種情況如何處理？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)不用調(diào)整期初，直接調(diào)整當(dāng)期的
2023 07/12 16:05
84784992 
2023 07/12 16:07
因?yàn)榻痤~太小嗎，如果金額很大如何調(diào)，思路是怎樣的？
冉老師 
2023 07/12 16:08
不是，這個(gè)本身就是當(dāng)期的
84784992
2023 07/12 16:09
去年的費(fèi)用未報(bào)銷跨年報(bào)銷屬于當(dāng)期？
84784992
2023 07/12 16:10
這筆費(fèi)用去年未做分錄
冉老師
2023 07/13 07:47
去年的費(fèi)用未報(bào)銷跨年報(bào)銷屬于當(dāng)期？
是的
冉老師
2023 07/13 07:47
最好是都做當(dāng)期的，學(xué)員
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