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老師，現(xiàn)在截屏的是問哪個模塊結(jié)轉(zhuǎn)，就是問的那個稅金要不要結(jié)算，是這樣一個情況，就是我銷項稅，打個比方，我現(xiàn)在銷項稅，六月份的銷項稅我是50多萬，在我進項是。嗯，六萬多，我預(yù)交了十萬多，那我最終還剩30多萬的那個稅金，那我做的時候預(yù)交做了一筆預(yù)交的，再把那個，嗯鏡像也做了，鏡像在肖像也做了。那就是說最終我這個進項銷項還有一個結(jié)存，不是還有未交的嘛，等于要不要做這個結(jié)轉(zhuǎn)的稅金結(jié)轉(zhuǎn)。
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您好，那您需要將應(yīng)交稅費期末余額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 07/12 16:54
84785041 
2023 07/12 17:33
老師?能實操在紙上教下嗎？
小林老師 
2023 07/12 17:35
您好，您的增值稅目前余額多少？
84785041
2023 07/12 17:47
銷項稅502285.62，進項稅61033.66，預(yù)交104927.56，未交336324.4
小林老師
2023 07/12 17:49
您好，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）336324.4，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅336324.4
84785041
2023 07/12 17:54
老師?那我這樣做對嗎？
小林老師
2023 07/12 18:18
不需要，分錄已回復(fù)您
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