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物流運輸行業(yè),做內(nèi)賬,運費是主營業(yè)務(wù)收入,但是也會進很多柴油,除了自己駕駛員使用外,也會有附近的車加油,進柴油的時候做庫存商品,那附近的車加油付錢時 借:銀行存款 貸:庫存商品 自己駕駛員使用的柴油月底匯總加油費(老板給駕駛員報銷費用時就會把加油費一塊減掉) 借什么科目 貸:庫存商品 另外除了月底計提工資還需要計提什么? 使用金蝶 年底結(jié)賬和月底結(jié)賬有區(qū)別嗎?

84784988| 提問時間:2018 01/05 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個是計入主營業(yè)務(wù)成本的。自己公司用的計入成本。如果有稅金就要計提稅金,年底結(jié)賬只是多了一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,還有計提法定盈余公積金,任意盈余公積金的分錄
2018 01/05 20:30
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