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問一下去年的供應商因未核對，但已結賬，怎么調整賬務，去年多掛賬1000今年怎么調一下賬
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你好，多掛1000，借應付賬款1000貸原材料。
2023 07/13 11:01
84784951 
2023 07/13 11:10
那成本也是多計算了
宋生老師 
2023 07/13 11:14
你好，如果有多記了也是需要修改。
84784951
2023 07/13 11:14
因為是去年的我是做了兩筆分錄，一個是借? ?應付賬款1000，貸原材料，還做了個? 借? 原材料? ?貸以前年度損益調整的分錄，調整成本
84784951
2023 07/13 11:16
但是這樣做了后利潤表的凈利潤金額與資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額不一致
宋生老師
2023 07/13 11:16
對的，分錄就是這樣子。
84784951
2023 07/13 11:16
該怎么調整呢
84784951
2023 07/13 11:22
但是這樣為什么利潤表的凈利潤本年累計金額跟資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致了
宋生老師
2023 07/13 11:22
你好！這個沒關系，不用調
84784951
2023 07/13 11:47
這個利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關系不平也沒有影響哈！
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！是的。這個沒關系
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！你要調也可以調的，調去年的年報期末
84784951
2023 07/13 11:49
嗯呢知道了
宋生老師
2023 07/13 11:50
你好！歡迎下次再來探討
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