問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年結(jié)轉(zhuǎn)成本130000.結(jié)果今年收到發(fā)票120000.退回多余款，這個(gè)分盧得怎么做？ 小規(guī)模納稅人

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 15:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 意思是? 你實(shí)際成本多做了金額嗎？ 才好判斷科目的?
2023 07/13 15:01
84785020
2023 07/13 15:06
是的實(shí)際成本是只有120000
meizi老師
2023 07/13 15:10
你好； 那你紅沖去年成本； 我看看你去年的分錄 ？??
84785020
2023 07/13 15:20
那去年不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面了
meizi老師
2023 07/13 15:23
你好；? ? 那也得挨著順序去沖； 我看看去年分錄? ?
84785020
2023 07/13 15:24
借合同履約成本-結(jié)算成本 貸工程施工
meizi老師
2023 07/13 15:26
你好；? ? 那你就 紅沖 ； 借銀行存款? 貸工程施工? ；? 借 合同履約成本 ；金額負(fù)數(shù) 貸工程施工- 金額負(fù)數(shù)? ?
84785020
2023 07/13 15:32
借銀行存款10000.貸工程施工10000. 借合同履約成本-130000，貸工程施工-130000 是這樣嗎？
meizi老師
2023 07/13 15:34
你好；? 紅沖10000的金額哦； 不是全額紅沖哦? ?
84785020
2023 07/13 15:40
那未分配利潤(rùn)怎么調(diào)
meizi老師
2023 07/13 15:42
你好；? ?你合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ；? 結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)是嗎? ?
84785020
2023 07/13 15:43
是的，去年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
meizi老師
2023 07/13 15:44
那你 在吧合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn) ；現(xiàn)在是負(fù)數(shù) ； 也按照之前的? 步驟去結(jié)轉(zhuǎn)的??
84785020
2023 07/13 15:48
借合同履約成本10000.貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000，是這樣子嗎？
meizi老師
2023 07/13 15:52
你好；? 是的； 就這樣來(lái)處理的；??
84785020
2023 07/13 15:57
好的，非常感謝
meizi老師
2023 07/13 16:01
不客氣的；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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