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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問公司付給別人的店面租金會(huì)計(jì)分錄寫成收租金的分錄了,已結(jié)賬報(bào)稅需要怎么修改呢



你好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,寫的這個(gè)。
2023 07/13 15:21

84785037 

2023 07/13 15:22
是的,寫的借:應(yīng)收帳款。貸:其他業(yè)務(wù)收入

郭老師 

2023 07/13 15:24
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
借銷售費(fèi)用,貸銀行

84785037 

2023 07/13 15:25
把前面錯(cuò)誤的沖掉,在重新寫正確的是嗎

郭老師 

2023 07/13 15:25
是的,是的,是這么做的。

84785037 

2023 07/13 15:26
六月份做的,在七月分更正是嗎

84785037 

2023 07/13 15:26
好的,謝謝老師

84785037 

2023 07/13 15:27
還有稅的問題怎么解決呢

郭老師 

2023 07/13 15:27
你好,你叫那了等著睡嗎?你上面沒有寫增值稅的,企業(yè)所得稅繳納了,你在這個(gè)月紅沖了之后會(huì)降低的。

84785037 

2023 07/13 15:27
當(dāng)時(shí)還有個(gè)銷項(xiàng)稅額

84785037 

2023 07/13 15:28
那要怎么辦

郭老師 

2023 07/13 15:29
增值稅申報(bào)了嗎?做的是無票收入,你下一個(gè)月申報(bào)無票收入負(fù)數(shù)。

84785037 

2023 07/13 15:30
增值稅申報(bào)了

84785037 

2023 07/13 15:31
好的,謝謝

郭老師 

2023 07/13 15:32
不用客氣,工作愉快。
