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個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi),票還沒(méi)開(kāi)提前付錢(qián)了怎么做賬

84785022| 提问时间:2023 07/13 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 勞務(wù)發(fā)票要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 您全額支付了 個(gè)人所得稅單位承擔(dān)么 借 應(yīng)付賬款 或其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2023 07/13 22:26
84785022
2023 07/13 22:34
就是勞務(wù)已發(fā)生在第二季度,錢(qián)也付了,只是還沒(méi)來(lái)得及開(kāi)票
bamboo老師
2023 07/13 22:35
那就前面那樣寫(xiě)分錄就好了 但是付款時(shí)候應(yīng)該扣個(gè)人所得稅的
84785022
2023 07/13 22:36
借:臨時(shí)工工資-勞務(wù)-暫估(無(wú)票,但已發(fā)生勞務(wù)) 貸:銀行存款
bamboo老師
2023 07/13 22:39
那您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)? 要暫估入賬的話(huà) 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
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