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六月份的成本票 七月份開(kāi)出的 小規(guī)模季報(bào)企業(yè)所得稅 該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 14:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你的意思是6月的成本票，7月才收到，是吧
2023 07/15 14:10
84784991
2023 07/15 14:12
是的 但是六月底已經(jīng)給廠家轉(zhuǎn)出去了錢 這個(gè)月的利潤(rùn)是負(fù)的
84784991
2023 07/15 14:13
只有幾筆開(kāi)票收入 現(xiàn)在需要報(bào)企業(yè)所得稅 不知道該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784991
2023 07/15 14:15
想問(wèn)老師 會(huì)計(jì)分錄該如何做
劉艷紅老師
2023 07/15 14:15
那你把成本做個(gè)暫估，先不交企業(yè)所得稅
84784991
2023 07/15 14:17
暫估的話 還需要寫(xiě)增值稅嗎 想問(wèn)老師暫估的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě) 公戶付出去的錢
劉艷紅老師
2023 07/15 14:18
不用寫(xiě)稅費(fèi)，直接計(jì)入成本
84784991
2023 07/15 14:19
借庫(kù)存商品——暫估 貸銀行存款嗎
劉艷紅老師
2023 07/15 14:24
可以直接暫估成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784991
2023 07/15 14:25
貸方記什么，下個(gè)月初紅字沖減再確認(rèn)成本嗎
劉艷紅老師
2023 07/15 14:26
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
84784991
2023 07/15 14:31
老師 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎？ 另外那銀行付錢的分錄怎么做呢
劉艷紅老師
2023 07/15 14:36
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 一樣的做法
劉艷紅老師
2023 07/15 14:36
是的，這種是直接結(jié)轉(zhuǎn)，到時(shí)再?zèng)_賬
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