問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)以含稅價(jià)100萬(wàn)賣(mài)給貿(mào)易公司，貿(mào)易公司以含稅101萬(wàn)賣(mài)給市場(chǎng)。那我貿(mào)易公司產(chǎn)生了多少稅費(fèi)。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 15:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好哦，你這樣是虧損賣(mài)了呀
2023 07/15 15:33
84784958
2023 07/15 15:34
對(duì)的，我主要想知道，我產(chǎn)生的稅費(fèi)的計(jì)算公式
小鎖老師
2023 07/15 15:40
是這樣的，(100-101)/1.13*13%=-0.115044247788? 這樣計(jì)算的哈
84784958
2023 07/15 15:41
企業(yè)所得稅還有附加稅呢
84784958
2023 07/15 15:42
貿(mào)易公司的附加稅和所得稅各是多少
84784958
2023 07/15 15:44
100-101還是101-100？，有沒(méi)回答錯(cuò)誤呢
小鎖老師
2023 07/15 15:57
你增值稅不需要繳納，導(dǎo)致你附加稅也不需要，你好的，你進(jìn)貨不是101嗎，賣(mài)了100
84784958
2023 07/15 15:58
進(jìn)貨是100，賣(mài)給市場(chǎng)101呢
小鎖老師
2023 07/15 15:59
那樣的話就相反的了，就是0.11整數(shù)了
84784958
2023 07/15 16:01
那不是有增值稅了和附加稅，和企業(yè)所得稅了
小鎖老師
2023 07/15 16:07
嗯對(duì)，那樣的話是會(huì)有的，理解的對(duì)
84784958
2023 07/15 16:09
所以我想問(wèn)的是附加稅，企業(yè)所得稅的。是多少。貿(mào)易公司有沒(méi)抵扣啥的問(wèn)題
小鎖老師
2023 07/15 16:12
如果是這樣的話，增值稅0.11? 附加稅是 (101-100)/1.13*13%*12%=0.0138053097345? 然后所得稅 ((101-100)/1.13-0.0138)*5%=0.0435577876106?
84784958
2023 07/15 16:17
貿(mào)易企業(yè)不涉及進(jìn)項(xiàng)抵扣的問(wèn)題嗎
小鎖老師
2023 07/15 16:19
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了計(jì)算的時(shí)候
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