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老師季度超過45萬的分錄怎么寫，需要體現(xiàn)減免的稅額的分錄嗎？

84785013| 提問時間：2023 07/16 14:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，不 要的，這種情況 不要的借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。1%就可以
2023 07/16 14:26
84785013
2023 07/16 14:33
好的，就是說不需要把減免的2%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去了，只有在不超過45的時候才需要把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
易 老師
2023 07/16 14:37
學(xué)員您好，是的，對的
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