問題已解決

老師,這個月我們有十幾萬的收入打入公戶,但是庫存嚴(yán)重不足,之前沒有開購進發(fā)票,都是通過私戶把錢打給客戶了,月末銷售成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),庫存怎么處理

84784963| 提問時間:2023 07/18 15:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你這個庫存是有購進;但是沒有實際收到發(fā)票是嗎 ? 那你 做入庫分錄沒有??
2023 07/18 15:13
84784963
2023 07/18 15:16
沒有做購進分錄,所以庫存不足
meizi老師
2023 07/18 15:17
你好; 補入庫哈; 不然你庫存會負數(shù)的??
84784963
2023 07/18 15:17
對方不開票
meizi老師
2023 07/18 15:19
你好; 不開票也得入庫去; 只是銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 匯算調(diào)增成本??
84784963
2023 07/18 15:20
按入庫單做入庫分錄,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,問題是前期款都付過了,
meizi老師
2023 07/18 15:24
你好; 那你就這樣做賬就行了。? ? 在做結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84784963
2023 07/18 15:32
那掛的應(yīng)付賬款怎么處理,以前付過了,怎么平掉,
meizi老師
2023 07/18 15:36
你好;? 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 ; 支付; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ?
84784963
2023 07/18 15:39
問題是以前貨款沒有公戶付款,私戶付的,現(xiàn)在銀行不能再轉(zhuǎn)一次啊
meizi老師
2023 07/18 15:42
好;? ?那你做? ?借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款支付; 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款??
84784963
2023 07/18 15:49
以前都是私戶付的款,外賬就沒有做,現(xiàn)在是做到外賬里,按你所說,那其他應(yīng)付款不是又掛了一筆?
meizi老師
2023 07/18 15:49
你好; 先這樣掛著; 不然你科目沒法走的;??
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