問(wèn)題已解決

采購(gòu)方收到紅字發(fā)票該如何做賬，如果已結(jié)轉(zhuǎn)成本，還是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅沖憑證？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 09:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，采購(gòu)方收到紅字發(fā)票，做之前購(gòu)進(jìn)的相反分錄。
2023 07/19 09:30
84785021
2023 07/19 09:31
當(dāng)時(shí)采購(gòu)后的庫(kù)存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那現(xiàn)在還是否需要做相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄啊？
鄒老師
2023 07/19 09:32
你好，你單位是銷(xiāo)售的這個(gè)貨物，也被退回了嗎？?
84785021
2023 07/19 09:33
我是采購(gòu)方，采購(gòu)來(lái)了發(fā)票 做了庫(kù)存，然后又銷(xiāo)售出去 ，結(jié)轉(zhuǎn)了成本。實(shí)際是這項(xiàng)服務(wù)沒(méi)有發(fā)生，只是開(kāi)了發(fā)票。
鄒老師
2023 07/19 09:34
你好，那就需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷(xiāo)?
84785021
2023 07/19 09:34
后來(lái)取消了服務(wù) ，所以讓對(duì)方開(kāi)具了紅字發(fā)票
鄒老師
2023 07/19 09:34
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785021
2023 07/19 09:35
采購(gòu)當(dāng)時(shí)是22年，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是22年，23年開(kāi)的紅字發(fā)票，那我紅沖成本 是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10 貸：庫(kù)存商品 -10？ 用不到利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整科目嗎？
鄒老師
2023 07/19 09:36
你好，跨年損益調(diào)整，需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算，然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84785021
2023 07/19 10:07
拿這個(gè)跨年損益調(diào)整還是否需要計(jì)算相應(yīng)的所得稅調(diào)整??？
鄒老師
2023 07/19 10:09
你好，是需要計(jì)算相應(yīng)的所得稅調(diào)整的?
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