問題已解決

老師，我是小規(guī)模企業(yè)，上季度只有這一筆進(jìn)項(xiàng)票，銷項(xiàng)普票開了一張12萬的（未達(dá)季度30W）。營業(yè)成本是這張票圈的那個(gè)數(shù)嗎？對(duì)方是一般納稅人，開的13點(diǎn)的票。

84785006| 提問時(shí)間：2023 07/19 11:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈，沒錯(cuò)的
2023 07/19 11:41
84785006
2023 07/19 11:44
老師，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，我把含稅的金額填在了營業(yè)成本里，銷售票的12萬填在了營業(yè)收入里。我該怎么弄？需要從新報(bào)稅更改嗎？
小鎖老師
2023 07/19 11:47
對(duì)那樣的話需要從新弄得
84785006
2023 07/19 16:08
可是稅款都扣完了
小鎖老師
2023 07/19 16:13
可以重新報(bào)稅然后多退少補(bǔ)的
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