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問題已解決
我們公司收了全額發(fā)票，已抵扣，然后扣了供應商的7000元，應該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
叫供應商開紅字發(fā)票沖7000
2023 07/19 17:33
84784949 
2023 07/19 17:40
怎么處理呢？
84784949
2023 07/19 17:40
太久了，19年的了
家權老師 
2023 07/19 17:40
借：原材料等 負數
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
84784949
2023 07/19 17:42
那供應商那邊怎么處理呢？
家權老師
2023 07/19 17:43
供應商那邊紅沖銷售收入的分錄
84784949
2023 07/19 17:54
借：原材料等 負數 應交稅費-增值稅進項轉出 負數 ? ? ? 貸：應付賬款-負數
84784949
2023 07/19 17:55
借：原材料等 負數 應交稅費-增值稅進項轉出 負數 ? ? ? 貸：應付賬款-負數
84784949
2023 07/19 17:55
老師，我們公司應該這樣做分錄吧？
家權老師
2023 07/19 20:15
是的，你們這邊就是這個分錄
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