問(wèn)題已解決

公司連續(xù)幾年都是虧損，如果做以前年度損益調(diào)整的話，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/20 08:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不需要計(jì)提所得稅的哈
2023 07/20 08:57
84784983
2023 07/20 09:01
比如前期是做：借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄為：借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整。 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 07/20 09:05
是的，就是這樣處理的
84784983
2023 07/20 09:09
那企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫呢？不影響本期數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 07/20 09:12
你好，這個(gè)不影響本期數(shù)據(jù)，因?yàn)槭钦{(diào)整利潤(rùn)分配
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