問題已解決

郭老師，請(qǐng)問一下：為什么我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的報(bào)表利潤(rùn)表李 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 和科目余額表的不一致??？

84784950| 提問時(shí)間：2023 07/21 13:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是不是有紅沖的？紅沖的你放到了貸方？
2023 07/21 13:53
84784950
2023 07/21 13:53
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本不一致的差額剛好就是 研發(fā)費(fèi)用-直接投入那部分的金額
郭老師
2023 07/21 13:53
當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理怎么做的？
84784950
2023 07/21 13:57
老師 您看一下 是這樣做的
84784950
2023 07/21 13:58
管理費(fèi)用差異也是
郭老師
2023 07/21 14:01
你把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本送的借方負(fù)數(shù)
84784950
2023 07/21 14:05
全都借方負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 07/21 14:08
你好，你這個(gè)憑證里面，把它放到借方負(fù)數(shù) 在貸方的那個(gè)金額。
84784950
2023 07/21 14:43
老師，該憑證修改后，審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么？
郭老師
2023 07/21 14:44
你好，結(jié)賬這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)自動(dòng)的，你不要?jiǎng)印?/div>
84784950
2023 07/21 14:44
老師 請(qǐng)問一下，該憑證修改后，審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么？
郭老師
2023 07/21 14:45
好，結(jié)賬的時(shí)候它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
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