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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，小規(guī)模公司我已經(jīng)做了匯算清繳，可以彌補(bǔ)虧損額度是24萬，我一季度有利潤(rùn)10萬，就可以不用交稅對(duì)吧，沒有彌補(bǔ)玩，剩下的是第二季繼續(xù)可以彌補(bǔ)嗎？
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是的，你的理解是正確的。根據(jù)稅法規(guī)定，小規(guī)模納稅人的虧損可以在以后的年度內(nèi)彌補(bǔ)，虧損彌補(bǔ)年限最長(zhǎng)不超過5年。你一季度的利潤(rùn)10萬，可以用來彌補(bǔ)虧損，所以不需要交稅。剩下的14萬虧損，可以在第二季度或者以后的年度內(nèi)繼續(xù)彌補(bǔ)。
2023 07/24 09:23
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2023 07/24 09:23
那么，如果我第二季度的利潤(rùn)是30萬，我需要交稅的部分是多少呢？
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2023 07/24 09:23
如果你第二季度的利潤(rùn)是30萬，那么首先你可以用剩下的14萬虧損來彌補(bǔ)，這部分不需要交稅。剩下的16萬利潤(rùn)，按照小規(guī)模納稅人的稅率計(jì)算，需要交稅的部分就是這16萬。具體的稅額需要根據(jù)你所在地的稅率來計(jì)算。
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