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企業(yè)2022年度的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)1294177.25元，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填呢
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答復(fù)：按照表內(nèi)內(nèi)容找到相關(guān)數(shù)據(jù)填寫，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損填在第8欄。
2023 07/24 10:05
84784978 
2023 07/24 10:20
1至11欄對應(yīng)的調(diào)增（減）應(yīng)納稅所得額和調(diào)減虧損額，不得是有調(diào)增或調(diào)減的情況才填嗎，2022年度的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)1294177.25元是確定的數(shù)，這個表不應(yīng)該填空表嗎
羅雯老師 
2023 07/24 10:29
你們彌補(bǔ)虧損后依然是虧損嗎？如果還繼續(xù)享受虧損免稅免稅政策，那么不需要調(diào)增或調(diào)減。如果盈利且需要交稅了，就需要計(jì)算調(diào)增或調(diào)減的金額。
84784978
2023 07/24 10:33
2022年度的所得稅年報中，填的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是1294177.25元，是不是應(yīng)該填空表呢
羅雯老師
2023 07/24 10:34
是的，因?yàn)槟惆l(fā)來的表看見你們還是虧損。
84784978
2023 07/24 10:38
那就是什么數(shù)據(jù)都不用填，空表蓋章就可以吧
羅雯老師
2023 07/24 10:41
你們其他也沒有需要調(diào)增或調(diào)減的嗎？如果是的話就不需要填。
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