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實(shí)務(wù)
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請問老師，1.預(yù)收異地項(xiàng)目的工程款需要預(yù)繳嗎 2.如果在異地預(yù)交了增值稅和附加稅，15號前在公司地交增值稅和附加稅時(shí)，在附表四第三行是手動還是自動出現(xiàn)異地預(yù)交金額，增值稅和附加稅可以遞減，那企業(yè)所得稅怎么遞減，什么時(shí)候遞減3.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借銷項(xiàng)2000貸:進(jìn)項(xiàng)1000應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)繳增值稅200貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅800。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅800貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，付款后，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅800貸銀行，請問這些分錄對不，或者不對有何簡畫分錄嗎
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第一個(gè)需要預(yù)繳稅款，
第二個(gè)增值稅需要自己填寫進(jìn)去的。企業(yè)所得稅在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面，它自動出來，這個(gè)自己沒法填寫
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅200，
銀行存款800。
2023 07/24 10:43
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