問(wèn)題已解決

老師您好，6月收了一筆100萬(wàn)的發(fā)票，交了增值稅和企業(yè)所得稅，但7月說(shuō)要把100萬(wàn)退了，我這邊怎么處理啊

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 09:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，您是開(kāi)票方，然后現(xiàn)在要退貨是吧，那您就是開(kāi)紅字發(fā)票紅沖收入和成本。
2023 07/25 09:40
84784956
2023 07/25 09:43
那交的稅怎么處理呢老師
玲老師
2023 07/25 09:48
你好，交的稅后面再開(kāi)發(fā)票就可以抵扣了。
84784956
2023 07/25 09:50
我不是太明白哈，您指的是后面在開(kāi)發(fā)票是開(kāi)的紅字發(fā)票嗎？？？
玲老師
2023 07/25 09:56
就是可以抵扣以后的稅款。
玲老師
2023 07/25 09:56
以后再有收入的時(shí)候，稅款就可以用這個(gè)來(lái)抵了。
84784956
2023 07/25 09:57
哦哦是這樣，那以后沒(méi)有這么多的收入了呢？？
玲老師
2023 07/25 09:58
你好，那您可以申請(qǐng)退稅的。
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