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小規(guī)模旅游差額征稅怎么填寫(xiě)增值稅表
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附列資料一里面第二欄和第三欄這里填寫(xiě)你成本的價(jià)稅合計(jì)
然后第五欄填寫(xiě)的是你收入的加稅合計(jì)
其他的都是自動(dòng)出來(lái)的
2023 07/27 09:18
84785003 
2023 07/27 09:22
差額里的金額填寫(xiě)都是價(jià)稅合計(jì)是嗎？然后算出差額以后在價(jià)稅分離是吧
郭老師 
2023 07/27 09:24
對(duì)的是的，它后面都是自動(dòng)出來(lái)的。
84785003
2023 07/27 09:25
那比如開(kāi)票的時(shí)候還未確定扣減的金額可以先估計(jì)一個(gè)金額嗎
郭老師
2023 07/27 09:27
不可以的，你得開(kāi)差額的發(fā)票。
84785003
2023 07/27 09:31
那比如我填寫(xiě)扣減金額是5000元，但是后來(lái)只找到3000元，就調(diào)增繳稅是嗎
郭老師
2023 07/27 09:33
你好，不是的，你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該開(kāi)差額的，不是嗎？你差額怎么開(kāi)？
84785003
2023 07/27 09:39
是開(kāi)差額啊，比如總收入7000，扣減金額5000，差額是2000，我扣減的5000不是得找普票嘛，我的意思是說(shuō)找來(lái)發(fā)票只找到4000元，那1000元調(diào)增嗎
郭老師
2023 07/27 09:40
你好，那你如果后期這個(gè)差額有調(diào)整，發(fā)票是不是需要紅沖？發(fā)票紅沖再重新開(kāi)不是嗎？不是直接納稅調(diào)增調(diào)減。
84785003
2023 07/27 09:46
哦哦明白啦，差額征稅需要去稅務(wù)局備案嗎
郭老師
2023 07/27 09:46
不需要的自己留存好資料就行。
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