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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師， 這個(gè)固定資產(chǎn)已經(jīng)處置了，寫處置得分錄保存提示為負(fù)數(shù) 什么問題呢
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你看下你的固定資產(chǎn)原值是多少？
2023 07/29 10:40
郭老師 
2023 07/29 10:41
然后再看一下你的固定資產(chǎn)原值的余額是多少。
84785004 
2023 07/29 10:43
原值46460.18 固定資產(chǎn)明細(xì)里是這樣的
郭老師
2023 07/29 10:44
余額呢？余額是多少。
84785004
2023 07/29 10:45
是什么余額？
84785004
2023 07/29 10:48
明細(xì)余額46460.18
郭老師
2023 07/29 10:49
固定資產(chǎn)原值的余額
然后你再看一下這個(gè)賬務(wù)處理里面固定資產(chǎn)貸方是多少。
84785004
2023 07/29 10:52
這個(gè)處置我只寫了分錄固定資產(chǎn)沒清理 固定資產(chǎn)只有借方有余額 40460.18 貸方?jīng)]有
郭老師
2023 07/29 10:54
你截圖，這個(gè)完整的圖片帶著科目和金額。
郭老師
2023 07/29 10:54
還有固定資產(chǎn)明細(xì)帳看一下。
84785004
2023 07/29 10:58
這個(gè)是分錄
84785004
2023 07/29 10:59
固定資產(chǎn)明細(xì)
郭老師
2023 07/29 11:00
待處理財(cái)產(chǎn)損益是什么？這個(gè)分錄不對(duì)。
郭老師
2023 07/29 11:00
截圖你的固定資產(chǎn)明細(xì)，這樣可以嗎？因?yàn)樗@示的你沒有借方余額。
84785004
2023 07/29 11:01
那應(yīng)該怎么樣老師
郭老師
2023 07/29 11:03
你的明細(xì)是不是不對(duì)，應(yīng)該是TZZ077你上面提示的是TZ277
84785004
2023 07/29 11:05
就是尾號(hào)寫錯(cuò)了 以前的會(huì)計(jì)弄的 現(xiàn)在要把這個(gè)處置銷售 但是其他的對(duì)的
郭老師
2023 07/29 11:07
他之前做錯(cuò)了你處置的時(shí)候按照錯(cuò)誤的來
84785004
2023 07/29 11:11
固定資產(chǎn)明細(xì)錯(cuò)了嗎 這個(gè)可以更改嗎 還是按錯(cuò)誤的處置也可以呢老師？
郭老師
2023 07/29 11:13
已經(jīng)錯(cuò)了很長(zhǎng)時(shí)間了，你就別修改了，你處置的時(shí)候按照錯(cuò)誤的來就行。
84785004
2023 07/29 11:14
哦 我就看固定資產(chǎn)明細(xì)寫的處置分錄 應(yīng)該是按錯(cuò)的來了吧 處置以后固定資產(chǎn)明細(xì)余額應(yīng)該有還是怎么樣 借方還是貸方
郭老師
2023 07/29 11:15
對(duì)的，是的，沒處置的借方余額
處置了沒有余額
84785004
2023 07/29 11:26
我看之前處置的固定資產(chǎn)都有余額呀 這個(gè)怎么辦
郭老師
2023 07/29 11:27
那不清楚，你需要查一下明細(xì)，固定資產(chǎn)已經(jīng)清理完畢了，余額是沒有的。
郭老師
2023 07/29 11:27
你看一下它處置的固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理怎么做？
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