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老師您好，我去年水利基金沒有交，這個月補(bǔ)交了水利基金兩萬塊錢，請問會計分錄怎么做

84784996| 提問時間：2023 07/30 15:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—水利基金 借：應(yīng)交稅費(fèi)—水利基金??， 貸：銀行存款
2023 07/30 15:31
84784996
2023 07/30 15:33
這個需要計提嗎，我去年沒計提過。
鄒老師
2023 07/30 15:34
你好，水利基金是需要先計提，然后繳納才是的。
84784996
2023 07/30 15:35
那沒計提過，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做
鄒老師
2023 07/30 15:35
你好，先補(bǔ)計提 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—水利基金 然后做繳納分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—水利基金??， 貸：銀行存款
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