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#提問#請問老師小微企業(yè)2022年的工會經(jīng)費返回賬戶怎做分錄？謝謝
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你好，小微企業(yè)2022年的工會經(jīng)費返回賬戶
借：銀行存款，貸：應付職工薪酬—工會經(jīng)費
借；應付職工薪酬—工會經(jīng)費，貸：以前年度損益調(diào)整?
2023 07/31 16:58
84784979 
2023 07/31 17:07
老師這物業(yè)小規(guī)模小微還用以前年度損益調(diào)整了？
鄒老師 
2023 07/31 17:08
你好，跨年的損益事項，是需要通過?以前年度損益調(diào)整? ? 科目核算的
84784979
2023 07/31 17:09
那這個科目就在貸方數(shù)放著還是怎弄？
鄒老師
2023 07/31 17:10
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配——未分配利潤
借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：利潤分配——未分配利潤
84784979
2023 07/31 17:11
季度做這分錄還是年底做？
鄒老師
2023 07/31 17:12
你好，是當月就做這個分錄?
84784979
2023 07/31 17:16
老師那分錄就是借銀行存款，貸應付職工薪酬—工會經(jīng)費，借應付職工薪酬—工會經(jīng)費，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配—未分配利潤，老師對嗎？
鄒老師
2023 07/31 17:18
你好，完整的分錄，是這樣的
84784979
2023 07/31 17:32
老師這樣的話是不是影響到應付職工薪酬—工會經(jīng)費今年的數(shù)了?。恐苯咏桡y行存款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配—未分配利潤，這樣行嗎？
鄒老師
2023 07/31 17:33
你好，這個是不影響?應付職工薪酬—工會經(jīng)費? 今年發(fā)生額的。
不可以直接這樣處理的?
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