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問題已解決
10月稽查補稅后，做了分錄如下：納稅檢查補交增值稅做會計分錄： 1、計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在我在季報財報，發(fā)現(xiàn)資負表和利潤表勾稽不平了，差額正是稽查補稅的金額，也就是“以前年度損益調(diào)整” 的金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，如何處理，這樣子報表就一直勾稽不對了，稽查補稅前都是沒問題的
2018 01/10 11:10
樸老師 
2018 01/11 23:41
通過以前年度損益調(diào)整就可以了
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