問(wèn)題已解決

老師，對(duì)公司前年計(jì)賬的“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”調(diào)整到“投資損益”、及“銷售費(fèi)用”的二級(jí)科目調(diào)整分錄有嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/02 09:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 為啥要成本調(diào)整到投資收益
2023 08/02 09:57
84785017
2023 08/02 10:03
審計(jì)報(bào)告提出來(lái)的，對(duì)應(yīng)收入是投資收益
樸老師
2023 08/02 10:09
同學(xué)你好 那你直接反結(jié)賬回去調(diào)整
84785017
2023 08/02 10:10
不涉及以前年度損益調(diào)整嗎？
樸老師
2023 08/02 10:13
同學(xué)你好 你這個(gè)可以反結(jié)賬回去 因?yàn)樯婕暗亩际菗p益科目
84785017
2023 08/02 10:14
2021年的賬啊
84785017
2023 08/02 10:16
金額沒(méi)有變動(dòng)只調(diào)整科目的情況下可以不通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”嗎？
樸老師
2023 08/02 10:22
同學(xué)你好 你這上面都是涉及損益的科目
84785017
2023 08/02 10:24
老師，可以一次性把解決問(wèn)題方法說(shuō)清楚嗎？2021年的賬距離現(xiàn)在有好長(zhǎng)時(shí)間，一期一期反結(jié)賬不太現(xiàn)實(shí)，除了通過(guò)反結(jié)賬還有其他方法嗎？
84785017
2023 08/02 10:25
現(xiàn)在不能去更改之前已經(jīng)生成的報(bào)表
樸老師
2023 08/02 10:29
就是反結(jié)賬回去直接調(diào)整 因?yàn)槟氵@個(gè)都是涉及損益的 不想反結(jié)賬回去就在這里做 借投資收益貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣
84785017
2023 08/02 10:30
好的，謝謝老師
樸老師
2023 08/02 10:38
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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