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老師，去年12月份的會計暫估成本400萬（借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估），然后今年我這邊沖減暫估（借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），因為我們這兩個月沒有收入，所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)，但是有發(fā)票回來，我需要沖減暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本，怎么處理呢
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今年借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤做這個。
2023 08/02 14:49
郭老師 
2023 08/02 14:49
匯算清繳需要納稅調(diào)增的，這樣就不影響今年的主營業(yè)務(wù)成本。
84785015 
2023 08/02 15:19
我接手過來的時候是4月份，沒有做納稅調(diào)增，這個怎么處理呢
郭老師
2023 08/02 15:21
可以去修改之前的匯算清繳。
84785015
2023 08/02 15:23
那樣的話是會交稅的，老板不會同意
郭老師
2023 08/02 15:28
你好，那你這種有風(fēng)險的，現(xiàn)在大數(shù)據(jù)比對。你賬上做了多少成本費(fèi)用，你收到了多少發(fā)票，這個都能比對出來。
84785015
2023 08/02 15:31
老師有別的處理方法嗎
郭老師
2023 08/02 15:33
沒有其他的方法，其他的方法就是不正規(guī)的不做。
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