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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)處置損益科目是不是影響資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾機(jī)關(guān)系，我這個(gè)月這個(gè)科目有余額，所以出現(xiàn)了這個(gè)狀況
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不影響的，這個(gè)科目應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是不是你沒(méi)有結(jié)。
2023 08/02 15:58
84785037 
2023 08/02 16:03
老師你看一下，結(jié)轉(zhuǎn)了啊
郭老師 
2023 08/02 16:10
你看下的利潤(rùn)表里面有這個(gè)金額嗎？
84785037
2023 08/02 16:25
利潤(rùn)表里沒(méi)有這個(gè)數(shù)字
郭老師
2023 08/02 16:27
這個(gè)科目是不是自己增加的。
郭老師
2023 08/02 16:28
是自己增加的話，你找你軟件售后給你修改一下報(bào)表取數(shù)公式。
84785037
2023 08/02 16:29
沒(méi)有啊，財(cái)務(wù)軟件我在選擇時(shí)自動(dòng)呈顯出來(lái)的
郭老師
2023 08/02 16:31
你這個(gè)利潤(rùn)表是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的資產(chǎn)處置損益，只有企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才有。
84785037
2023 08/02 16:33
哦，那說(shuō)的是我賬軟件是按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)置的科目，報(bào)表又是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表，是不是
郭老師
2023 08/02 16:38
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785037
2023 08/02 17:31
老師，那以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，這影響兩個(gè)報(bào)表勾機(jī)關(guān)系嗎
郭老師
2023 08/02 17:33
對(duì)，是的，這個(gè)影響的，只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)都會(huì)影響。
84785037
2023 08/02 17:34
好好好，我這個(gè)月其他賬也出現(xiàn)這個(gè)狀況了
郭老師
2023 08/02 17:36
那你看一下你是不是有調(diào)整過(guò)。
84785037
2023 08/02 17:39
調(diào)整了，利潤(rùn)表與負(fù)債表就差了個(gè)以前年度損益調(diào)整數(shù)，這應(yīng)該算正常，對(duì)吧
郭老師
2023 08/02 17:41
可以的，屬于正常的。
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