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問題已解決
以前年度的準(zhǔn)備注銷，庫存還有300多萬，為了少交稅成本結(jié)轉(zhuǎn)錯，使得庫存只剩了幾萬，導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險報告應(yīng)該怎么處理
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那咱可以做盤點，做盤盈處理，然后再把盤盈的進(jìn)行銷售就可以了。
2023 08/03 08:39
玲老師 
2023 08/03 08:39
這樣咱就不調(diào)整，正確了嗎？就沒事兒了。
84785001 
2023 08/03 08:41
做銷售的話那就得補交增值稅和企業(yè)所得稅了
玲老師
2023 08/03 08:41
是這樣情況。
要是原來咱們要是結(jié)轉(zhuǎn)成本錯了，咱們也可以做更正的。
84785001
2023 08/03 08:43
還有沒有其他辦法糊弄過去，這之后有清稅證明，又出來這問題
玲老師
2023 08/03 08:47
第1種就是原來咱成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了，然后咱更正處理。
總就是前面錯誤的咱不用管了，咱就把現(xiàn)在多出來的盤點。
然后咱總的稅款交的是一樣的，也就這樣處理。沒有太好的辦法。
84785001
2023 08/03 08:50
電子稅務(wù)局上查不到以前年度的利潤表，有沒有辦法
玲老師
2023 08/03 08:53
你好，一般是在申報查詢里財務(wù)報表查詢那里面可以看，你找一下吧，因為各地的界面有差異。
84785001
2023 08/03 09:02
好的，涉及300萬的話涉及補稅大概多少
玲老師
2023 08/03 09:03
300萬是指收入嗎？還是什么？
84785001
2023 08/03 09:04
嗯收入，未確認(rèn)
玲老師
2023 08/03 09:10
你好，那就是正常交增值稅，比如你是一般納稅人就是不含稅收入乘以13%。
然后附加稅是增值稅乘以12%。
業(yè)所得稅是實際的利潤乘以25%，要是小微企業(yè)就是乘以5%。
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