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小規(guī)模21年就是季度不超45萬免稅是吧？那超了45萬 增值稅報表里怎么填？

84785029| 提問時間：2023 08/03 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，二一年第二季度開始是季度45萬免增值稅，超過的在第一行和第三行，如果是普通發(fā)票。
2023 08/03 10:46
84785029
2023 08/03 10:49
第一季度呢 麻煩老師了
郭老師
2023 08/03 10:51
第一季度是30萬，超過的話也是在第一行和第三行。
84785029
2023 08/03 10:59
100萬的話70萬填在第一行 第三行填30萬是嗎？第一季度稅率是3還是1？
郭老師
2023 08/03 11:01
好，不是的，全部都是在第一行和第三行全部繳納。
84785029
2023 08/03 11:04
老師沒懂 麻煩老師了
郭老師
2023 08/03 11:05
你好，100萬都在第一行和第三行里面填寫。
郭老師
2023 08/03 11:06
當(dāng)時增值稅稅率還是1%
84785029
2023 08/03 11:10
我要填的數(shù)是101萬，我需要把101萬分成71萬和30萬的不含稅金額分別填在1行和3行是這么報嗎？
84785029
2023 08/03 11:11
第一季度不是3嗎？
郭老師
2023 08/03 11:13
第一行和第三行填寫一樣的，都是填寫不含稅的銷售額。 第一季度是1%的，你再確定一下吧，這個延期了，當(dāng)時延期是沿用2022年的政策。
84785029
2023 08/03 11:16
老師我問的是21年第一季度政策就這樣填是吧
郭老師
2023 08/03 11:17
第九欄的那個數(shù)據(jù)刪除第九欄你填寫的是什么。
郭老師
2023 08/03 11:18
你填寫到第一欄里面了，就不要填寫第九欄了，你再填寫不就重復(fù)了。
84785029
2023 08/03 11:20
我填寫完上面的9欄是自己帶的
郭老師
2023 08/03 11:22
你好，你第十行，第11行是不是填寫了。
郭老師
2023 08/03 11:22
你下面是不是自己填寫了，你因?yàn)橄旅嫣顚懥怂抛詣映鰜怼?/div>
84785029
2023 08/03 11:37
老師 21年第一季度稅率確定是1嗎？還是3？
郭老師
2023 08/03 11:49
財政部?稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部?稅務(wù)總局公告2020年第13號)規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策，執(zhí)行期限延長至2021年12月31日。其中，自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅
郭老師
2023 08/03 11:49
確定的很確定的，那你看一下自己看一下政策吧
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