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問題已解決
剛才查了一下，前面還有幾個月也有錯得，請問除了紅沖當月憑證之外，還有沒有其他方法更正？
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你好，之前的不用動，這個月調整。
2023 08/04 09:17
84785041 
2023 08/04 10:10
是前面幾個月的匯兌損益做錯了，這個月怎么調??？
郭老師 
2023 08/04 10:11
你好，具體的是哪里有問題啊，你之前分錄不變，金額是負數(shù)就是了。
郭老師
2023 08/04 10:11
這是紅沖的，然后再做正確的。
84785041
2023 08/04 10:17
每個月月初和月末算一次匯兌，是匯兌差額計算錯了，那幾個月都做錯了要紅沖好多憑證，能不能本月一次性做一個調整分錄調整呢？
郭老師
2023 08/04 10:19
可以的，可以一次調整。
84785041
2023 08/04 10:31
老師幫忙看下，最后一列我我算出來做錯的差額 ，調整分錄我應該怎么寫?。?/div>
郭老師
2023 08/04 10:36
合計起來金額是多少？借方、貸方的。
84785041
2023 08/04 10:43
4月初和月末合計差額18071.54
郭老師
2023 08/04 10:44
這個是借方式嗎？借應收賬款，借財務費用負數(shù)18071.54
84785041
2023 08/04 10:47
算的差額是借：財務費用-匯兌損益18071.54，貸：應收差額18071.54，
郭老師
2023 08/04 10:47
你好，差額是借方還是貸方余額的？
84785041
2023 08/04 11:00
財務費用是借方差額正數(shù)18071.5，
郭老師
2023 08/04 11:01
你好，你紅沖的話應該貸方，但是它是借方發(fā)生額，所以紅沖的時候放到借方負數(shù)里面紅沖。
84785041
2023 08/04 11:02
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/04 11:04
不用客氣，工作愉快。
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