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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上年度計(jì)提的一筆工資之前少發(fā)了90元，一直掛在應(yīng)付職工薪酬，到今年7月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在要怎么做賬，會(huì)影響之前的報(bào)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，90元就不要去調(diào)去年的賬了，直接在7月調(diào)整
J:管理費(fèi)用-工資 -90 D:應(yīng)付職工薪酬 -90
這樣就平了
2023 08/06 16:36
84784969 
2023 08/06 16:41
今年填報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中的職工薪酬我填的是2022年總計(jì)提的工資，這樣也沒(méi)影響嗎？
廖君老師 
2023 08/06 16:54
您好，沒(méi)有影響的，2022年賬套的?職工薪酬 我們沒(méi)有調(diào)整啊，2023年匯繳時(shí)我們也按2023年賬上的金額去申報(bào)好了
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