00:10:00
問題已解決
老師，我們是銷售方，我們給客戶開紅字專用發(fā)票1130元，那會計分錄，借：應收賬款-1130貸：主營業(yè)務收入-1000 應交稅費-銷項-130 是這樣嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，是的
2023 08/07 15:56
閱讀 211 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 211
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
1、無票收入，借：應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產(chǎn)品1000，應交稅費-銷項稅130，/2、給客戶開發(fā)票了，借：應收賬款-A公/1130，（紅字）貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產(chǎn)品1000（紅字），應交稅費-銷項稅130（紅字）3、應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產(chǎn)品1000，應交稅費-銷項稅130 這樣做分錄，對嗎
144 -
贈送給員工個人的電腦，算福利哈？
收到的專票，進項是要轉出的哈
加入1130的含稅金蝶（1000+130）
能這樣做賬嗎：
借：管理費用-福利費1130
貸：銀行存款1130
借：應交稅費-應交增值稅-進項130
貸：應交稅費-應交增值稅 -進項轉出130
144
-
郭老師接！請教下：
公司應收款做賬：
借：應收賬款-A公司1130
貸：主營業(yè)務收入1000
應交稅費-銷項130
公司個人應付款做賬：
借：銀行存款800
貸：其他應付款-張三 800
現(xiàn)在年底了，需要清賬，把應收和應付全部掛在老板個人往來，代表老板代收代付，如何做賬？應收應對對沖？
是這樣做嗎？
借：其他應付款-張三 800
貸：其他應付款-老板 800
借：應收賬款-老板 1130
貸：應收賬款-A公司 1130
對沖：
借：其他應付款-老板 800
貸：應收賬款-老板 800
最后，賬上顯示的是 借：應收賬款-老板（1130-800=330元）是嗎？
46
-
老師好，小規(guī)模企業(yè)
2023年開票1130元，收款1130元，當時做的分錄如下：
借：應收賬款 1130 貸： 主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 130
借：銀行存款 1130 貸：應收賬款 1130
現(xiàn)在2024年了，客戶要退這筆款并且發(fā)票需要紅沖，請問如何做分錄
41
-
老師，如果總公司銷售分公司?總公司分錄??借：應收賬款-分公司?1130???貸：主營業(yè)務收入?1000?應交稅費-銷項?130??借：主營業(yè)務成本?800?貸：庫存商品?800????分公司分錄??借：庫存商品?1000??應交稅費-進項?130??貸：應付賬款-總公司?1130.銷售分公司后，，分公司 全都沒有 實現(xiàn)對外銷售，這種情況下，需要有哪些抵消分錄呢？
140
最新回答
查看更多- 老板把營業(yè)執(zhí)照換了 他前兩天給我說這樣做是為了不被查因為一年流水太大了一年換一張這種還能這么玩？？名字都一樣呀就是變更了經(jīng)營者這樣可以嗎老師 13小時前
- 稅務規(guī)劃師證書 和稅務師證書 有什么區(qū)別？ 13小時前
- 老師 我現(xiàn)在不知道按哪個，她給的序時賬、費用明細、利潤表，三個表格的數(shù)據(jù)都不一致，之前發(fā)給她的是按費用明細做的差異，現(xiàn)在到底是要怎么調啊，關鍵是三個表數(shù)據(jù)都不一致我都不知道怎么調了那天我說的要序時賬，意思是如果序時賬有對應差異我就好調，現(xiàn)在三個表格的數(shù)據(jù)都不一致，并且序時賬的借貸方不相等，金額差距很大，不知道怎么調呀 能給個方法不 19小時前
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 29天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 29天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
