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問題已解決
老師，社保個人部分和單位部分全公司付的，這個分錄怎么做呀
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個人部分社保計入營業(yè)外支出，不能稅前扣除
2023 08/07 17:28
84785042 
2023 08/07 17:29
分錄可以分享下我嗎
家權老師 
2023 08/07 17:34
計提公司承擔部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時????????????????
借：應付職工薪酬——工資
貸：??應交稅費——應交個人所得稅
? ? 庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 營業(yè)外支出（個人部分社保）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
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