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你好；這個地方是企業(yè)實際發(fā)生的工資支出5600萬元與允許稅前扣除的金額4000萬元之間所產(chǎn)生的1000萬元差額在發(fā)生當期即應(yīng)進行納稅調(diào)整，并且在以后期間不能夠再稅前扣除，該項應(yīng)付職工薪酬負債的計稅基礎(chǔ)＝賬面價值5600萬元-未來期間計算應(yīng)納稅所得額時按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額0＝5600(萬元?