問(wèn)題已解決

老師好，問(wèn)一下以前年度進(jìn)項(xiàng)票異常，稅局通知補(bǔ)繳稅款之后，這個(gè)補(bǔ)繳的增值稅、所得稅和滯納金的分錄怎么做

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/08 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
2023 08/08 14:29
84785013
2023 08/08 14:35
我忘記說(shuō)了，我們適用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 08/08 14:35
你好，把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以。
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