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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師回答，其他老師勿接，工廠里面的消防設(shè)施維保費(fèi)開具什么大類的發(fā)票？建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)？
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你好，屬于現(xiàn)代服務(wù)的，維護(hù)保養(yǎng)是現(xiàn)代服務(wù)，
如果是工程的話，屬于建筑服務(wù)
2023 08/09 09:47
84785028 
2023 08/09 09:55
個(gè)體工商戶處于虧損狀態(tài)，個(gè)體工商戶對(duì)外投資獲得的投資收益可以彌補(bǔ)虧損嗎
郭老師 
2023 08/09 09:57
不可以的，它是按照20來(lái)交個(gè)稅的。
84785028
2023 08/09 10:12
對(duì)方開給我們的普票，已入賬的情況下，發(fā)現(xiàn)這張票被對(duì)方紅沖了，我們要咋辦呢？
84785028
2023 08/09 10:12
還有我想咨詢一下捐贈(zèng)支出視同銷售的問(wèn)題。如果我損贈(zèng)庫(kù)存商品并開具發(fā)票了，我這個(gè)發(fā)票價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)還是按成本價(jià)格
郭老師
2023 08/09 10:16
你好，紙質(zhì)的發(fā)票，紅沖，把發(fā)票退給對(duì)方，你自己留一個(gè)復(fù)印件。
郭老師
2023 08/09 10:17
你好，你開發(fā)票的時(shí)候是按照什么來(lái)開的？
84785028
2023 08/09 10:21
你好，紙質(zhì)的發(fā)票，紅沖，把發(fā)票退給對(duì)方，你自己留一個(gè)復(fù)印件。
現(xiàn)在這種情況我該怎么辦？
郭老師
2023 08/09 10:22
你好，紅沖就可以的，比如當(dāng)時(shí)做的是購(gòu)買商品的，借庫(kù)存商品貸銀行存款，對(duì)方紅沖了，借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品。
84785028
2023 08/09 10:23
這張票入賬了，我直接換另一張票可以嗎？
84785028
2023 08/09 10:23
在電子稅務(wù)局里面，我需要操作嗎？
郭老師
2023 08/09 10:24
電子稅務(wù)局不需要操作，你沒(méi)有抵扣增值稅不是嗎？對(duì)方重新給你開沒(méi)有問(wèn)題，可以的。
84785028
2023 08/09 10:41
老師，您的意思是，我要在財(cái)務(wù)賬上做一筆紅沖分錄嗎？
84785028
2023 08/09 10:42
你好，你開發(fā)票的時(shí)候是按照什么來(lái)開的？
沒(méi)開過(guò)，聽課沒(méi)太明白，所以問(wèn)問(wèn)老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務(wù)怎么賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/09 10:45
你好，對(duì)方開了紅字發(fā)票之后，你自己做一個(gè)紅沖的就可以了。如果對(duì)方給你重新開了發(fā)票，你再重新做。
84785028
2023 08/09 10:50
你好，你開發(fā)票的時(shí)候是按照什么來(lái)開的？
沒(méi)開過(guò)，聽課沒(méi)太明白，所以問(wèn)問(wèn)老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務(wù)怎么賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/09 10:51
對(duì)方什么原因紅沖了？是你退貨了還是開錯(cuò)了？
郭老師
2023 08/09 10:51
然后開錯(cuò)了，他再重新開一個(gè)正確的不就行了，你發(fā)生的什么業(yè)務(wù)，開什么業(yè)務(wù)的。
84785028
2023 08/09 10:53
是這個(gè)問(wèn)題
我想咨詢一下捐贈(zèng)支出視同銷售的問(wèn)題。如果我損贈(zèng)庫(kù)存商品并開具發(fā)票了，我這個(gè)發(fā)票價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)還是按成本價(jià)格
84785028
2023 08/09 10:54
沒(méi)開過(guò)，聽課沒(méi)太明白，所以問(wèn)問(wèn)老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務(wù)怎么賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/09 10:56
你好，你不是說(shuō)你自己開了發(fā)票嗎？這個(gè)不需要開發(fā)票的。借營(yíng)業(yè)外支出
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后這個(gè)庫(kù)存商品是成本價(jià)格，
銷項(xiàng)是市場(chǎng)價(jià)格乘以稅率。
84785028
2023 08/09 11:14
對(duì)老師，我知道這樣處理。可說(shuō)也可以開發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方能稅前扣除，如果要開發(fā)票我就不知道怎么處理了。
郭老師
2023 08/09 11:15
開發(fā)票的話，你開質(zhì)量賠償款可以的，或者是你們有服務(wù)類的經(jīng)營(yíng)范圍，你給他開一個(gè)服務(wù)類的也可以。
84785028
2023 08/09 11:26
那根據(jù)發(fā)票金額做賬嗎？怎么做呢
郭老師
2023 08/09 11:34
對(duì)的，是的，借預(yù)付賬款或者是銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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