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我司是小規(guī)模納稅人，借款給其他公司收取利息1萬元，怎么記賬和交稅？

84785001| 提问时间：2023 08/09 09:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借銀行存款1萬 貸其他業(yè)務(wù)收入1萬/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬/1.01*1% 季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。
2023 08/09 09:51
84785001
2023 08/09 09:53
公司除了這筆收入并沒有其他收入，那是不用交稅嗎？這免稅的怎么寫分錄？納稅申報表怎么填？
郭老師
2023 08/09 09:56
對的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，在第十行填寫不含稅的銷售額。
84785001
2023 08/09 10:18
是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬/1.01*1% 貸：營業(yè)外收入嗎？那這不含稅利息和減免的增值稅是不是都要交所得稅了？
郭老師
2023 08/09 10:20
是的對的是的對的是的對的是。
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