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問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)去年8月有專(zhuān)票不該抵扣的抵扣了，這個(gè)是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？這個(gè)要去大廳申報(bào)嗎？
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你好，不用的填寫(xiě)增值稅表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2023 08/09 10:01
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不該抵扣抵扣了，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在哪一欄里
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老師：我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專(zhuān)票，在申報(bào)8月份增值稅申報(bào)表時(shí)，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣對(duì)的嗎？
還是說(shuō)更改7月份的增值稅申報(bào)表？
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老師，去年酒類(lèi)進(jìn)項(xiàng)票是專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在哪一行？
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我們公司在2018的專(zhuān)票中的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要把以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要怎樣做？
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老師:請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，7月份收到一張專(zhuān)票，我忘記了，遭抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在8月份申報(bào)，發(fā)現(xiàn)了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有滯納金沒(méi)有？可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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