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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司項(xiàng)目工程款一部分被業(yè)主轉(zhuǎn)到桂建通支付農(nóng)民工工資如何做賬（支付的農(nóng)民工工資是勞務(wù)分包的）
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你好，這是你單位的職工嗎？如果是的話，建議應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款，你確認(rèn)收入充這個(gè)應(yīng)收就行。
2023 08/09 12:35
84784985 
2023 08/09 14:12
錢不過(guò)公司銀行，支付的工資是勞務(wù)分包的，不是公司員工，我們也是代發(fā)，代發(fā)的農(nóng)民工工資都已經(jīng)收到勞務(wù)公司開出的發(fā)票
郭老師 
2023 08/09 14:13
借工程施工分包款，
貸應(yīng)收賬款確認(rèn)收入之后，再充這個(gè)應(yīng)收賬款，把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸工程施工
84784985
2023 08/09 14:21
站在分包角度，我們開給總包100萬(wàn)發(fā)票，總包已經(jīng)通過(guò)桂建通支付90萬(wàn)給農(nóng)民工，我們同時(shí)收到勞務(wù)公司開出來(lái)90萬(wàn)發(fā)票
郭老師
2023 08/09 14:23
借應(yīng)收賬款90
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)收賬款90。
84784985
2023 08/09 14:31
請(qǐng)問(wèn)剩下還有10萬(wàn)應(yīng)該怎么記
郭老師
2023 08/09 14:32
轉(zhuǎn)到你公司賬戶，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784985
2023 08/09 14:48
可以麻煩把順序和金額重新全部列出來(lái)嗎，謝謝
郭老師
2023 08/09 14:53
你好，借應(yīng)收賬款100萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借助營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)收賬款90，差額10
對(duì)方支付給你，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，這個(gè)順序你按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)順序不就行了，沒有必要非得按照這個(gè)收入再做成本，你也可以做，先做成本在收入
只要他在一個(gè)月就行。
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