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老師 問下這個月增值稅0申報 但是認(rèn)證抵扣比銷項多
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您好，你們沒開票嗎？按正常開票申報銷項就可以了，為什么要0申報了
2023 08/09 15:01
84784989 
2023 08/09 15:02
這個申報的時候本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的數(shù) 是填實際認(rèn)證的金額 還是填和銷項一樣
劉艷紅老師 
2023 08/09 15:06
填實際認(rèn)證的金額的
84784989
2023 08/09 15:10
他會形成一個留底稅額對吧 這樣是對的吧
劉艷紅老師
2023 08/09 15:12
是的，是的，就是你說的這樣的，會自動帶出來的
84784989
2023 08/09 15:47
這里填了一個 附表1沒有顯示出來這個旅客運輸?shù)?/div>
劉艷紅老師
2023 08/09 15:50
這個自帶不出來，要自已填的
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當(dāng)月進(jìn)項20萬，銷項0，增值稅進(jìn)銷必須當(dāng)月抵扣嗎？還是等下月有銷項了再勾選認(rèn)證做抵扣？
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