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老師，我這張去年紅沖的發(fā)票，忘記開紅字發(fā)票出來了，現(xiàn)在增值稅不一樣了，怎么調(diào)整？
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你好，你帳上和你增值稅申報表里面都不應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)，你填寫了嗎？
2023 08/10 09:52
郭老師 
2023 08/10 09:52
你單位是銷售方的嗎？
84785029 
2023 08/10 10:01
申報表里面沒有填寫，我們是銷售方
郭老師
2023 08/10 10:04
好，你申報表里面沒有填寫，賬上多了嗎？企業(yè)所得稅怎么填寫的？
84785029
2023 08/10 10:12
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，老師這筆業(yè)務(wù)交稅時哪個科目貸銀行存款啊，
郭老師
2023 08/10 10:13
同學(xué)，這個是交企業(yè)所得稅的。
84785029
2023 08/10 10:16
就是賬上多了，企業(yè)所得稅有，申報里沒有
郭老師
2023 08/10 10:18
增值稅銷售額和所得稅銷售額一樣嗎？你確定是一樣的嗎？
郭老師
2023 08/10 10:18
你當(dāng)時怎么做的？
看下
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