00:10:00
問題已解決
老師，我們是一般納稅人，6月份供應(yīng)商給我們開具的專票，發(fā)票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進項稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
按明細核對就可以了
然后查出來再調(diào)整
2023 08/10 16:16
84784949 
2023 08/10 16:19
老師，怎么調(diào)整呢？7月份入賬的6月份發(fā)票，7月份提進項稅了，但是實際情況是在6月份就抵扣了，6月份已經(jīng)結(jié)賬了，不能改憑證了
樸老師 
2023 08/10 16:25
同學你好
反結(jié)賬不可以嗎
84784949
2023 08/10 16:51
改憑證，還得改財務(wù)報表，有點麻煩啊
樸老師
2023 08/10 16:56
同學你好
嗯
那就只能在這個月調(diào)
84784949
2023 08/10 17:31
關(guān)鍵是本月調(diào)，怎么調(diào)啊
樸老師
2023 08/10 17:55
同學你好
紅沖錯誤的再做正確
84784949
2023 08/10 17:59
老師你沒明白我的意思哈，我是6月份沒做賬，但是6月份把進項稅認證抵扣了，7月份才做的賬
樸老師
2023 08/10 18:00
那你六月就應(yīng)該做賬
因為你抵扣了
84784949
2023 08/10 22:06
對，正常情況肯定是應(yīng)該6月份做賬，現(xiàn)在的情況是6月份沒做賬，但是抵扣了，現(xiàn)在還不想改6月份的憑證，因為改6月份憑證就得改稅務(wù)財務(wù)報表。我現(xiàn)在想知道在7月份屬期有什么好辦法補救呢？
樸老師
2023 08/11 08:35
這個就是紅沖了然后再做哦
84784949
2023 08/11 08:39
老師我6月份沒做憑證，紅沖什么呢？
樸老師
2023 08/11 08:46
同學你好
那就只能七月份補做
做在七月里
樸老師
2023 08/11 08:46
反結(jié)賬回六月做上進項的
閱讀 182
描述你的問題，直接向老師提問
530
意見反饋
