問(wèn)題已解決

老師你好，分公司注銷了，總公司和分公司的往來(lái)怎么處理呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 20:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是分公司欠總公司的款項(xiàng)？?
2023 08/11 20:37
84784958
2023 08/11 20:37
是的老師
鄒老師
2023 08/11 20:38
你好，是分公司欠總公司的款項(xiàng)，分公司需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入處理，總公司需要做營(yíng)業(yè)外支出處理。
84784958
2023 08/11 20:38
不做合并報(bào)表嗎
鄒老師
2023 08/11 20:38
你好，母子公司才會(huì)涉及合并報(bào)表的?
84784958
2023 08/11 20:39
哦，做本年利潤(rùn)對(duì)啊嗎
84784958
2023 08/11 20:40
總分不做合并報(bào)表嗎
鄒老師
2023 08/11 20:40
你好，總分公司，是不做合并報(bào)表的
84784958
2023 08/11 20:49
做本年利潤(rùn)對(duì)嗎？
鄒老師
2023 08/11 20:57
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784958
2023 08/11 21:25
我問(wèn)老師假如直接做本年利潤(rùn)對(duì)不對(duì)
鄒老師
2023 08/11 21:36
你好，是分公司欠總公司的款項(xiàng)，分公司需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入處理，總公司需要做營(yíng)業(yè)外支出處理。 而不是直接做??本年利潤(rùn)? 處理的?
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